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第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司組建于1992年，2001年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國(guó)有獨(dú)資公司，是中藥行業(yè)的知名老字號(hào)。同仁堂集團(tuán)堅(jiān)持以中醫(yī)中藥為主攻方向，目前在經(jīng)營(yíng)格局上形成了以制藥工業(yè)為核心，以健康養(yǎng)生、醫(yī)療養(yǎng)老、商業(yè)零售、國(guó)際藥業(yè)為支撐的五大板塊，構(gòu)建了集種植(養(yǎng)殖)、制造、銷售、醫(yī)療、康養(yǎng)、研發(fā)于一體的大健康產(chǎn)業(yè)鏈條。

中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司設(shè)置17個(gè)部室，分別為黨委辦公室、紀(jì)委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、品牌管理部、戰(zhàn)略管理部、綜合辦公室、運(yùn)營(yíng)管理部、營(yíng)銷管理部、創(chuàng)新發(fā)展部、投資管理部、法律合規(guī)部、質(zhì)量管理部、安全工裝環(huán)保部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、信息化管理部。

中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）。

北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校），成立于1982年6月，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)醫(yī)藥行業(yè)專科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，以及相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)、技能等級(jí)認(rèn)定；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。單位內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學(xué)管理部、藥學(xué)系、中藥系、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、招生辦公室、培訓(xùn)部、電教信息中心等部門。

（二）人員構(gòu)成情況

中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制81人，實(shí)有人數(shù)63人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)4148.35萬(wàn)元，比上年增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計(jì)3159.61萬(wàn)元，比上年減少444.04萬(wàn)元，下降12.32%。

1.財(cái)政撥款收入2907.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.03%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2907.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.03%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

3.事業(yè)收入240.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.59%；

4.經(jīng)營(yíng)收入9.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.31%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

6.其他收入2.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.07%。

圖1：收入決算

 

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計(jì)3040.75萬(wàn)元，比上年減少148.46萬(wàn)元，下降4.66%，其中：基本支出2960.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97.37%；項(xiàng)目支出79.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.63%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.10萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

 

 

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2943.85萬(wàn)元，比上年減少364.58萬(wàn)元，下降11.02%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2722.24萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2722.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2023年度決算2722.24萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少660.84萬(wàn)元，下降19.53%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算2722.24萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少660.84萬(wàn)元，下降19.53%。主要原因：因人員減少及實(shí)際工作調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2642.30萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

 

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.89萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.00萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：本單位無此項(xiàng)支出。2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)5.89萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元。

其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：本單位無此項(xiàng)支出，2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)5.89萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.40萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.20萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.64萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.65萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.96萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額144.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.65萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出143.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額142.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額126.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.04%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。截至12月31日，中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位共有車輛3臺(tái)，共計(jì)56.63萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0.00萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

 

第四部分  2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）

四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

本部門2023年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。